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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴양랜드사업소 [일반회계] | |||||||
| 명품 산림휴양 육성 | |||||||
| > 명품휴양림 육성 및 운영 | |||||||
| 좌구산휴양림 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 937,656,000 | 385,798,420 | 551,857,580 | 41.145% | |
| 율리휴양촌 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 210,856,000 | 94,112,040 | 116,743,960 | 44.633% | |
| 휴양랜드 공원시설 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 108,829,000 | 23,692,430 | 85,136,570 | 21.77% | |
| > 휴양랜드사업소 운영 | |||||||
| 휴양랜드사업소 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,680,000 | 14,185,850 | 24,494,150 | 36.675% | |
| 행정운영경비(휴양랜드사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(휴양랜드사업소) | 자체 | 기타 | 41,240,000 | 16,161,130 | 25,078,870 | 39.188% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 147,224,000 | 58,679,890 | 88,544,110 | 39.858% | |
| 재무활동(휴양랜드사업소) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 497,000 | 0 | 497,000 | 0% | |
| 휴양시설 보완 및 조성 | |||||||
| > 쾌적하고 안전한 휴양림 조성 및 운영 | |||||||
| 자연휴양림(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 19,690,000 | 480,310,000 | 3.938% | |
| 좌구산휴양랜드 시설보완 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,660,000 | 35,530,840 | 70,129,160 | 33.628% | |
| 별천지워터스퀘어 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,100,000 | 0 | 54,100,000 | 0% | |
| 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 20,240,000 | 479,760,000 | 4.048% | |
| 휴양문화공간 조성 | |||||||
| > 다시 찾고싶은 휴양문화공간 조성 및 운영 | |||||||
| 산림서비스도우미(숲해설 위탁 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 58,668,000 | 46,934,400 | 11,733,600 | 80% | |
| 좌구산천문대 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 163,695,000 | 63,150,850 | 100,544,150 | 38.578% | |
| 산림레포츠 시설 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 257,851,000 | 89,636,380 | 168,214,620 | 34.763% | |
| 좌구산 숲 명상의 집 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 166,463,000 | 73,281,200 | 93,181,800 | 44.023% | |
| 산림서비스도우미(유아숲 교육 운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 88,002,000 | 70,401,600 | 17,600,400 | 80% | |
| 좌구산캠핑공원 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,235,000 | 23,842,030 | 29,392,970 | 44.786% | |
| 별천지 숲 인성학교 관리 및 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 187,050,000 | 75,904,590 | 111,145,410 | 40.58% | |
| 치유 의료관광 융복합 클러스터 사업(국가직접지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0% | |
